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2017년 자체감사 종합계획
- 작성부서법무감사관
- 작성일시2017/02/07 16:43
- 조회수588
○ 제 목 : 2017년 자체감사 종합계획
○ 추진목표 : 부정부패 없는 청렴 동구 구현
○ 자체감사 방향 및 일정
- 동 주민센터 감사 : ‘17. 6. 12. ~ 7. 4.
· 충장동 외 6개동(각 기관별 2일)
- 민간위탁기관 감사 : ‘17. 5. ~ 11.
· 어린이급식지원센터 외 3개소(각 기관별 3일)
- 상시모니터링 감사 : 매월 4회 이상
· 청백-e 시스템을 통한 전 실무부서 모니터링 감사
· 모니터링 조치결과 확인 및 감사
- 계약심사 : 계약발생 시
· 공사, 용역, 물품, 설계변경 등에 대한 계약심사
- 공직기강 복무감찰 : 정기 4회 및 수시
· 명절, 휴가철, 연말연시 등 감찰활동 전개
- 적극행정 면책제도 운영 활성화
· 적극행정 면책제도 활성화로 일하는 조직문화 조성
○ 추진목표 : 부정부패 없는 청렴 동구 구현
○ 자체감사 방향 및 일정
- 동 주민센터 감사 : ‘17. 6. 12. ~ 7. 4.
· 충장동 외 6개동(각 기관별 2일)
- 민간위탁기관 감사 : ‘17. 5. ~ 11.
· 어린이급식지원센터 외 3개소(각 기관별 3일)
- 상시모니터링 감사 : 매월 4회 이상
· 청백-e 시스템을 통한 전 실무부서 모니터링 감사
· 모니터링 조치결과 확인 및 감사
- 계약심사 : 계약발생 시
· 공사, 용역, 물품, 설계변경 등에 대한 계약심사
- 공직기강 복무감찰 : 정기 4회 및 수시
· 명절, 휴가철, 연말연시 등 감찰활동 전개
- 적극행정 면책제도 운영 활성화
· 적극행정 면책제도 활성화로 일하는 조직문화 조성
- 첨부파일
- 담당부서
- 법무감사관
- 담당자
- 이수정
- 연락처
- 062-608-2352
- 최근업데이트
- 2021/03/02